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    2012年度內(nèi)審計(jì)劃
    
		
    1、審核目的：檢驗(yàn)HSF及質(zhì)量管理體系的符合性，是否具備認(rèn)證資格;
    	
		
    2、審核依據(jù)：ISO9001：2008；QC0800000
    
		
    3、審核范圍：體系涉及的全部要求及相關(guān)部門；
    
		
    4、審核時(shí)間：2012   年12 月 15  日至 2012  年 12  月16 日
			4.1、首次會(huì)議時(shí)間： 12  月 15日 9：00  時(shí)
			4.2、末次會(huì)議時(shí)間： 12 月 16 日 14：00  時(shí)
			4.3、審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍：審核報(bào)告12月19日發(fā)布，分發(fā)全公司。
		
    
		
    5、現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：
			5.1、首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。
			5.2、審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。
		
    
		
    6、審核組成員：
			6.1、組長(zhǎng)：李曉軍
			6.2、審核員：A組：薛松（銷售）、向成杰（生產(chǎn)） B組：雷正利（行政）、韓國(guó)盛（質(zhì)量）
		
    
		
    7.現(xiàn)場(chǎng)審核安排：
    
		
    
		  
    
			部門
			時(shí)間
			內(nèi)容說明
			審核組別
		  
    
		  
    
			15日9：00-9：30
			首次會(huì)議
		  
    
		  
    
			銷售部
			15日9：30-10：30
			4.2.3、4.2.4、5.2、7.2、7.5.4、8.2.1
			A
		  
    
		  
    
			采購(gòu)部
			15日10：30-11：30
			4.2.3、4.2.4、7.4、8.3、8.4
		  
    
		   
    
			生產(chǎn)保障部
			15日11：30-14：30
			4.2.3、4.2.4、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.4、7.5.5、8.4
		  
    
		  
    
			品質(zhì)技術(shù)部
			15日14：00-17：00
			4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.6、7.2.2、7.2.3、7.4.3、7.6、8.1、8.2.2-8.2.4、8.3-8.5
		  
    
		  
    
			行政部/文控中心
			16日9：30-10：30
			4.2.3、4.2.4、6.2、6.3、6.4、8.2.2、8.4
		  
    
		  
    
			總經(jīng)理/管理者代表
			16日10：30-12：00
			4.2.1、4.2.2、5.1--5.6、6.1
		  
    
		  
    
			鈑金（金工）車間
			15日11：00-12：00
			4.2.3、4.2.4、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.5.1--7.5.5、8.3--8.5
			B
		  
    
		  
    
			噴塑車間
			15日14：00-15：30
			4.2.3、4.2.4、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.5.1--7.5.5、8.3--8.5
		  
    
		  
    
			電熱管車間
			15日15：30-16：30
			4.2.3、4.2.4、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.5.1--7.5.5、8.3--8.5
		  
    
		  
    
			15日17:00-17:30
			審核組會(huì)議
		  
    
		  
    
			16日14:00-16:30
			末次會(huì)議
		  
    
		
    
		
    編制：李曉軍審核：曾令松 批準(zhǔn)：左致